Análise de Rentabilidade por Evento · Resumo Executivo da Operação
Operação de segurança da Rio Oil & Gas (ROG.e 2026), realizada de 21 a 24 de setembro de 2026 no Riocentro, com montagem a partir de 2 de setembro. Leitura consolidada do resultado financeiro, previsto contra realizado, integrada ao desempenho operacional registrado pela Coordenação de Segurança e pela Gerência de Eventos.
A ROG.e 2026 fechou com receita bruta de R$ 1.076.059,63, 15,73% acima do valor vendido, e lucro bruto de R$ 167.214,67, margem de 15,54%. Foi o maior evento da divisão no ano e entregou margem acima da provisão: a receita cresceu mais do que o custo e a carga de impostos retidos ficou abaixo do provisionado.
O custo operacional direto fechou em R$ 675.710,05, 11,10% acima da provisão de linhas, enquanto a receita bruta avançou 15,73%. A diferença entre as duas curvas é o que gerou o ganho de margem. A receita adicional de R$ 146.255,63 veio dos acréscimos de escopo faturados ao longo da operação, como a ampliação da segurança dos stands, que partiu de 20 e chegou a 80 vigilantes, e a estrutura dedicada ao ROG FAST.
Na linha de mão de obra, as diárias custaram R$ 505.557,00 contra R$ 434.470,00 previstos, alta de 16,36%, coerente com o crescimento do escopo. A linha de alimentação aponta cerca de 3.503 refeições, 31,25% acima das 2.669 diárias provisionadas, o que leva o custo médio por diária de R$ 162,78 para R$ 144,32. A leitura mais provável é uma composição de funções de menor valor unitário nos stands e no reforço, mas vale conferir a contagem de diárias realizadas, que ficou em branco na matriz.
Houve economia de R$ 18.273,35 em uniformes, com uso de estoque, e de R$ 11.758,86 em equipamentos. Em sentido contrário, entraram R$ 11.075,56 de ASOs não provisionados e a comissão subiu de 2,5% para 3,41% da receita. Os custos extraordinários citados no relatório operacional, a troca do escalante após o déficit do primeiro dia e a supervisão exclusiva dos stands, não aparecem destacados na matriz e estão diluídos nas diárias.
| Linha | Previsto | Realizado | Variação |
|---|---|---|---|
| Receita bruta | R$ 929.804,00 | R$ 1.076.059,63 | +R$ 146.255,63 |
| Comissão | R$ -23.245,10 | R$ -36.652,74 | R$ -13.407,64 |
| Impostos retidos | R$ -201.302,57 | R$ -196.482,17 | +R$ 4.820,40 |
| Receita líquida | R$ 705.256,33 | R$ 842.924,72 | +R$ 137.668,39 |
| Custo operacional direto | R$ -608.175,80 | R$ -675.710,05 | R$ -67.534,25 |
| Lucro bruto (matriz) | R$ 124.103,33 | R$ 167.214,67 | +R$ 43.111,34 |
Margem sobre a receita bruta: previsto 13,35%, realizado 15,54%. Comissão de 2,5% na provisão e 3,41% no realizado; impostos retidos de 21,65% e 18,26%. Valores conforme a matriz Planejamento de Evento ROG.
| Grupo | Previsto | Realizado | Variação | % |
|---|---|---|---|---|
| Mão de obra (diárias) | R$ 434.470,00 | R$ 505.557,00 | +R$ 71.087,00 | +16,36% |
| Alimentação | R$ 45.373,00 | R$ 59.551,50 | +R$ 14.178,50 | +31,25% |
| Equipamentos e materiais | R$ 104.375,00 | R$ 92.616,14 | R$ -11.758,86 | -11,27% |
| Uniformes | R$ 23.557,80 | R$ 5.284,45 | R$ -18.273,35 | -77,57% |
| Equipe, ASO e logística | R$ 400,00 | R$ 12.700,96 | +R$ 12.300,96 | +3075,24% |
| Custo operacional direto | R$ 608.175,80 | R$ 675.710,05 | +R$ 67.534,25 | +11,10% |
Equipamentos incluem os portais de revista (R$ 84.630,00), repassados integralmente nas duas colunas. Equipe inclui ASOs (R$ 11.075,56) e logística de Uber e estacionamento.
Estimadas pela linha de alimentação (R$ 59.551,50 a R$ 17,00), contra 2.669 na provisão. A quantidade de diárias realizadas não foi preenchida na matriz.
Contra R$ 162,78 na provisão. Queda compatível com maior peso de funções de menor valor nos stands e no reforço de efetivo.
Sobre as diárias estimadas, após extras. A proposta vendeu a diária de vigilante a R$ 348,00 e a de supervisor a R$ 413,00.
| Dia | Efetivo | Situação | Ponto de atenção |
|---|---|---|---|
| 21/09 | Déficit de cerca de 65 vigilantes | Dia crítico | Reunião emergencial com a produção; credenciais oficiais atrasadas; troca do escalante |
| 22/09 | Efetivo completo, sem faltas | Regularizado | Credenciais da IBP semelhantes às de expositores nas docas |
| 23/09 | Efetivo completo | Estável | Dificuldades pontuais nas docas |
| 24/09 | Efetivo completo | Encerramento | Mesmo ponto de atenção nas docas, já comunicado à produção |
O déficit do primeiro dia não gerou glosa registrada na matriz, mas exigiu a troca do escalante e a recomposição emergencial do efetivo, com custo adicional reconhecido no relatório operacional e não isolado na matriz. A supervisão exclusiva dos stands, com a supervisora Vitória Regina à frente de cerca de 80 vigilantes, foi uma despesa não orçada que a TLV assumiu para garantir a qualidade da entrega.
As dificuldades nas docas (credenciais atrasadas e semelhança visual entre credenciais da produção e de expositores) são de responsabilidade do desenho do evento e não tiveram impacto financeiro para a TLV. A operação ROG FAST, com 2 vigilantes e 1 supervisor das 19h à meia-noite, correu sem intercorrências.